Kontrole zewnętrzne

1.

Urząd Miejski Zabrze Biuro Kontroli

07.03.2014 r. -  02.04.2014 r.

1. Funkcjonowanie w jednostce kontroli zarządczej i jej dokumentowanie, identyfikacja ryzyka oraz zgodność, działanie z ustalonymi procedurami

2. Realizacja planu finansowego jednostki w  2013 r. ze zwróceniem szczególnej uwagi na wynagrodzenia  osobowe.

Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.

Za leceń nie wydano.

Nie dotyczy.

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

15.07.2014 r. -  31.10.2014 r.

Wykorzystanie przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

Podjęcie działań w celu zapewnienia rzetelnego nadzoru nad realizacją umów zawartych z beneficjentami  środków PFRON w zakresie zachowania ciągłości uprawnień stanowiących warunek uzyskania dofinansowania.

Kierownik działu oraz pracownicy bezpośrednio realizujący zadanie na bieżąco sprawdzają ważność orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób zatrudnionych na wyposażonych stanowiskach pracy.

3.

Wojewódzki Urząd Pracy Katowice

11.08.2014 r. - 13.08.2014 r.

Prawidłowa i efektywna realizacja projektu „Krok do przodu” w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL (EFS)

1.Brak zapisu dotyczącego prawa wglądu uprawnionych podmiotów we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu,

2.Braki w dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność  uczestników projektu,

3.Błędy formalne o płatność,

4.Braki w dokumentacji dotyczącej udzielania pomocy de minimis,

5. Częściowe oznakowania dokumentacji związanej z realizacją projektu z EFS zgodnie z obowiązującymi  zapisami.

Dokonano wymaganych korekt, uzupełnień, braków

Udzielono odpowiednich informacji

4.

Śląski Urząd Wojewódzki Katowice Wydział Polityki Społecznej

26.08.2014 r. - 29.08.2014 r.

Sprawdzenie realizacji działań PUP zmierzających do aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn.zm. t.j.) oraz obowiązującymi  aktami wykonawczymi.

Oceniono pozytywnie z uchybieniami:

1.W badanym okresie wobec części bezrobotnych nie zastosowano działań aktywizacyjnych określonych w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn.zm. t.j.),

2.Nie przygotowano IPD z godnie z art.34 a ust.  Ww. ustawy.

Zastosowano prawidłowe działania aktywizacyjne zgodnie z art.50 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn.zm.t.j.) oraz przygotowuje się IPD zgodnie z art. 34a ust. 3 ww. ustawy

5.

Urząd Miejski Zabrze Biuro Kontroli

02.03.2015 r. -10.04.2015 r.

1. Realizacja planu finansowego jednostki w  2013 r. ze zwróceniem szczególnej uwagi na wynagrodzenia  osobowe.

2. Zasady gospodarki kasowej i rozrachunki w jednostce oraz rachunkowość ZFŚS

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zaleceń nie wydano.

Nie dotyczy

6.

Archiwum Państwowe w Katowicach

04.09.2015 r.

Kontrola archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

Wydano zalecenia:

1.doposażęnie w dodatkowe regały

2.Wyposażyc pomieszczenia magazynowe w odwilżacz

3. Wyposaży pomieszczenie w termohigrometr

7.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

15.09.2015 r. - 18.09.2015 r.

Sprawdzenie prawidłowości i efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na organizację staży dla osób zarejestrowanych oraz przyznawania bonów stażowych zgodnie z obowiązującą ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zaleceń nie wydano.

8.

Urząd Miejski Zabrze Biuro Kontroli

21.03.2016 r. - 08.04.2016 r.

Realizacja planu finansowego jednostki w 2015 r., ze zwróceniem szczególnej uwagi na wynagrodzenia osobowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polityką rachunkowości

Funkcjonowanie procedur ustalających przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Dochowanie terminu przeprowadzenia inwentracyzacji środków trwałych metodą spisu z natury

Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.

Za leceń nie wydano.

9.

Wojewódzki Urząd Pracy Katowice

04.05.1016 r. - 09.05.2016 r.

Kontrola projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zabrze (I)

Ocena pozytywna - brak zaleceń pokontrolnych

10.

Wojewódzki Urząd Pracy Katowice

16-18,20.05.2016 r. oraz 13.06.2016 r.

Ocena pozytywna - brak zaleceń pokontrolnych

Ocena pozytywna - brak zaleceń pokontrolnych

Ocena pozytywna - brak zaleceń pokontrolnych

Aktualizacja polityki rachunkowości

Oceniono pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie

Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniono pozytywnie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
Wydział Polityki
Społecznej

Pozytywna z nieprawidłowościami

1) prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie orzeczeń z uwzględnieniem terminów określonych w Kpa;
2) wydawanie rozstrzygnięć po uprzednim rzetelnym rozpatrzeniu całego materiału dowodowego, ustalającego prawidłowy stan faktyczny, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej oraz zasadą praworządności;
3) wznawianie i prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach zakończonych decyzjami ostatecznymi, w których zaistniały przesłanki zawarte w art. 145 par. 1 kpa;
4) wydawanie decyzji administracyjnych, po dokonaniu prawidłowej subsumpcji stanu faktycznego do stanu prawnego tj. z prawidłową postawą prawną, zgodnie z art. 107 par. 1kpa;

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Projekt realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia (Kategoria nr 1)

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
Wydział Polityki
Społecznej

Ocena pozytywna - brak zaleceń pokontrolnych

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej

Nie stwierdzono istotnych zastrzeżeń

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Polityki Społecznej

Ocena pozytywna, brak zaleceń pokontrolnych

Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Polityki Społecznej

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

11-12.09.2018 r.

20-21.09.2018 r.

24-25.09.2018 r.

Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych. Ocena funkcjonowania systemu - kategoria nr 2.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

25.01.2019 r. - 04.02.2019 r.

Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Kontroli

25.03.2019 r. - 12.04.2019 r.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Kontroli

08.04.2019 r. - 08.05.2019 r.

Bez zastrzeżeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Zabrze

22.05.2019 r. - 28.05.2019 r.

Zakresy kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

25.06.2020 r. - 22.07.2020 r.

Kontrola projektu "Zacznij i Ty - kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych".

Projekt realizowany co do zasady w sposób poprawny, potrzebne są usprawnienia, nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych. Dokonana ocena funkcjonowania systemu - Kategoria nr 2.

1. Dokonano weryfikacji poprawności danych uczestników w systemie na temat udzielonego im wsparcia.

2. Beneficjent dołoży starań, aby w realizowanych projektach stosować aktualnie obowiązujące wzory dokumentów.

3. Beneficjent dostosował podstronę do wymagań w zakresie działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w związku z realizacją projektu.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

04.03.2021 r. - 27.07.2021 r.

Kontrola projektu "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych przez powiatowe urzędy pracy". Lata 2018 - 2020.

W działalności kontrolowanej jednostki w ww. temacie nie stwierdzono nieprawidłowości. NIK pozytywnie ocenia działania PUP na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz trwałości zatrudnienia

Nie dotyczy.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

18.06.2021 r.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - PUP Zabrze".

Projekt realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

1. W przypadku realizacji szkoleń w trybie on-line prowadzenie dokumentacji potwierdzającej obecność uczestników w postaci wygenerowanej z systemu informatycznego listy obecności, umożliwiającej identyfikację uczestników w zajęciach oraz zawierającej datę i godzinę zajęć.
2. Ugruntowanie wiedzy uczestników projektu w zakresie szczegółowych informacji dot. współfinansowania projektu ze środków EFS.
   1. Skorygowanie treści Oświadczenia osoby aplikującej o udział w projekcie UDA-RPSL.08.03.02-24-05288/10-00.

Dokonano wymaganych korekt, uzupełnień braków.

Udzielono odpowiednich informacji.

Skorygowano treści oświadczeń.

Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Kontroli

05.07.2021 r. - 20.08.2021 r.

Merytoryczna kontrola sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres: IV kwartał 2020 r. - I kwartał 2021 r.

W zakresie przeprowadzonej kontroli Kontrolująca ocenia działalność PUP pozytywnie i nie formułuje zaleceń pokontrolnych.

Nie dotyczy.

1. Należy odnotowywać wskazania temperatury i wilgotności.
2. Należy zachować ciągłą paginację dla całej jednostki.
3. Należy zobowiązać komórki organizacyjne do odpowiedniego przygotowania akt przekazywanych do archiwum.
4. Należy poczynić starania o wyposażenie magazynów archiwum w system osuszania lub osuszacz celem obniżenia wilgotności.

Zgodnie z zaleceniami dokonano usprawnień:

• poczyniono starania o środki na zakup2 profesjonalnych osuszaczy powietrza,
• wprowadzono rejestr temperatury i wilgotności w pomieszczeniach archiwum,
• zobowiązano pracowników do odpowiedniego przygotowania akt przekazywanych do archiwum.

Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi w okresie 01.01.2021-31.12.2021 r.

26 i 28.04.2023 r. oraz
11-12.05.2023 r.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Zabrze (V)"

03.08.2023 r.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.08.03.02-24-00FC/22

14-20.12.2023 r.

Kontrola prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na realizację szkoleń dla osób zarejestrowanych w PUP w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.